Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0897/21 | kuchynská linka - zasadačka (dary) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kambing Trade | 09877100 | 240,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/21 | vešiaková skriňa s policami ADELI - 6 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 244,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0896/21 | pracovná obuv | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Protetika a.s. | 31322859 | 149,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0898/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/21 | odmena advokáta za mesiac november | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0885/21 | elektro materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 72,99 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0883/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 38,90 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0882/21 | nákup železiarskeho tovaru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 89,55 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0886/21 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 7 863,31 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0880/21 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou rok 2021, 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 847,18 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0887/21 | 2 ks nabíjačka na zdvíhacie zariadenie pre imobilných | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thuasne Sk | 35851546 | 113,61 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0881/21 | kuchynská skrinka 3 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kambing Trade | 09877100 | 204,00 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0890/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 708,80 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0891/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0889/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 377,98 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0888/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,76 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0892/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 330,52 € | 30.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0894/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0895/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ŠEVT | 31331131 | 33,83 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0893/21 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |