Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 212,17 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 20,38 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 035,04 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 200,84 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 79,82 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 447,01 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 116,64 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 341,47 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 309,39 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 485,82 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,60 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 883,20 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 711,06 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 806,57 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 333,18 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,61 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,57 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,88 € | 24.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 330,38 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/21 | transportné lehátko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZDRAVZAR s.r.o. | 47831499 | 892,80 € | 18.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |