Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0256/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 980,14 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 82,61 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 559,85 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,48 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 372,21 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 619,10 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 102,60 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 788,58 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 338,22 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | oprava a úprava oplotenia pri Platane /hlavná cesta/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Rác Jozef | 32644337 | 250,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 351,55 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 431,85 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 987,44 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 158,76 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 145,15 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 361,74 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 858,44 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/22 | oprava el. rúre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 270,00 € | 11.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 07.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra |