Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0589/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 487,41 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 399,65 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 16,26 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 423,11 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 597,86 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/21 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 458,88 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 72,08 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 908,74 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 102,82 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 104,56 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,45 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,17 € | 19.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 18.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/21 | cestovné poistenie - služobná cesta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Allianz slov.poisťovňa | 00151700 | 15,56 € | 13.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/21 | Vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer na maľovanie oddelenia L1,schodísk medzi odd.L1-GP, maľovanie prízemia a maľovanie kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JOMMA | 52935825 | 430,00 € | 13.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 483,19 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,79 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 32,40 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 700,94 € | 12.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra |