Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0778/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,83 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 404,18 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 38,44 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0774/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,87 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/21 | jedálenský stôl 1ks, jedálenská stolička 4 ks, komoda 1ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tempo Kondela s.r.o. | 36409154 | 326,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/21 | Notebook ASUS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 600,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/21 | kancelársky balík Microsoft Office | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 250,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/21 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 530,95 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,27 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 822,20 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 245,64 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/21 | prezutie pneumatík služobných vozidiel , Citroen Jumper a Škoda Fábia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 62,30 € | 25.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/21 | 2ks nerezové regály | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 799,99 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/21 | oprava ohrevného pultu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 300,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/21 | televízor Samsung | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 019,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/21 | 13 ks jedálenských stoličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kambing Trade | 09877100 | 546,00 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/21 | prečistenie hlavnej vonkajšej kanalizácie na nádvorí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 362,19 € | 21.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 381,64 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 515,67 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |