Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0785/21 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 379,17 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0784/21 | účasť 2 zamestnancov na on-line vzdelávanie- Slovná sebaobrana | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zřetel | 28335775 | 108,50 € | 31.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0792/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 405,64 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0791/21 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 120,49 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0803/21 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0804/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 906,95 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0796/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 583,94 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0795/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 468,20 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0794/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 537,70 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0793/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 183,15 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0802/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 114,05 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 970,62 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0805/21 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 103,20 € | 31.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0783/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,38 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0782/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 475,32 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 145,80 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 788,26 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 464,51 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 802,80 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0779/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 124,35 € | 29.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra |