Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0033/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 436,75 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 226,77 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 68,40 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 691,56 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 606,77 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 388,55 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 496,69 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 251,42 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 4 005,45 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 274,42 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 164,22 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 493,50 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 275,62 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,17 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 167,31 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 372,65 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 944,36 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 580,21 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | PZP - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 117,42 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | autobatéria do služ.vozidla Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 66,00 € | 18.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra |