Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0652/21 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 229,82 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 318,02 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 492,41 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,99 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,94 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/21 | 500 ks jednorázových misiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOVEO | 32166842 | 100,00 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0648/21 | oprava plynovej stoličky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 409,20 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0649/21 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 21,37 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0647/21 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,53 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/21 | rohový PC stolík - 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 393,90 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/21 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0646/21 | značkovacie etikety | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 362,52 € | 17.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/21 | preddavok el.energie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 800,00 € | 15.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 368,23 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 533,21 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 477,12 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 51,84 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/21 | kanc. potreby - záznamová kniha, obálky C6 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 80,16 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 195,66 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,86 € | 13.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |