Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 079,77 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 624,90 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/21 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 59,57 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 343,03 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 385,15 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 129,31 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 181,23 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/21 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 5 984,46 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/21 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MNF,s.r.o. | 48186414 | 493,93 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/21 | vodoinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 144,10 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/21 | nákup železiarskeho a stavebného materiálu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 85,04 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/21 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 690,00 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/21 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 427,71 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/21 | parný čistič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 179,50 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 566,04 € | 04.08.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/21 | odmena za právne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 336,82 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 864,61 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 30.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra |