Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0727/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 359,13 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0728/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 77,76 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0731/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 902,32 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/21 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 360,00 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0737/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 370,88 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0736/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0735/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,18 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0733/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,73 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0732/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 116,65 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0726/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 290,92 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0725/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 421,66 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0724/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,08 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0723/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 259,64 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0722/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 599,93 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,62 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 419,92 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 813,53 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0738/21 | germicidny žiarič 5 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wild Horse | 47557001 | 1 075,00 € | 13.10.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/21 | trojdverová skriňa AstonII | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Lagúna Štýl Marián Burda | 34818901 | 399,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |