Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10501
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0073/22 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 83,89 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/22 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 160,26 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | vyčistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 31.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 10 732,87 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | prekládka linky FDSL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DataCentrum | 151564 | 19,92 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 273,56 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 255,18 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 854,65 € | 28.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 595,90 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 571,56 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 58,14 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 981,04 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,82 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 341,84 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 125,92 € | 26.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | licenčná zmluva za právo užívať IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 875,62 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 699,78 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 117,77 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | špeciálny elektro/anténový materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 105,25 € | 21.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 496,09 € | 21.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |