Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0410/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,55 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 109,14 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 427,23 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 367,65 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 71,28 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/21 | jarná deratizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 795,69 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 456,64 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 284,72 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,54 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/21 | prečistenie vnútornej kanalizácie GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/21 | oprava regulácie vykurovania v kotolni DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 692,19 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/21 | video-seminár Mzdový špeciál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 48,00 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/21 | oprava kimatizácie na vozidle škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vlkovič Ivan - ASMIV | 17607213 | 330,58 € | 16.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/21 | Záložný zdroj APC Back-ups 950VA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 129,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/21 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 285,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/21 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 180,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | školenie Starostlivosť o klientov s Alzheimerovým ochorením pre opatrovateľov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 160,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/21 | odstránenie závad z opakovanej úradnej skúšky výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 1 440,00 € | 11.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 229,82 € | 11.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |