Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10079
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,38 € | 15.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 60,00 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 577,08 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 155,66 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 271,14 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 092,71 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 177,74 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 465,08 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 39,48 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | respirátor FFP2 a FFP3 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ALFI Corp., s.r.o. | 28587855 | 1 711,47 € | 11.03.2021 | 22.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 11.03.2021 | 24.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 396,78 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 577,65 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 732,43 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 78,92 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 80,43 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 785,97 € | 09.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | terapeutické pomôcky - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 3lobit | 46020152 | 307,30 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | kreslo - projekt | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 181,90 € | 08.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 341,15 € | 05.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |