Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0958/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 090,70 € | 31.12.2020 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 316,22 € | 31.12.2020 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0949/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 360,26 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0948/20 | potraviny -mlieko mlieč. výr. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 18,72 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0947/20 | potraviny - mrazené | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 217,14 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0946/20 | minerálna voda - repre. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 160,00 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0951/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 300,00 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0950/20 | PC služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 815,00 € | 30.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0952/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 1 202,38 € | 30.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0941/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 530,60 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0942/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 129,60 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0945/20 | výmena roštov odpadových kanálov (kuchyňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Oliver Čáran | 51884909 | 1 200,00 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0943/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 248,55 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0940/20 | potraviny - trvanlivé | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 748,20 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0944/20 | výroba klúčov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 250,50 € | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0934/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 523,53 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0930/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 382,56 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0928/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 481,85 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0927/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0937/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 751,46 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |