Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0824/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 799,41 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0825/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 525,05 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0837/20 | kontrola účinnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 45,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0836/20 | horúcovzdušný indikátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medirex | 35766450 | 45,00 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0831/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 189,60 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0830/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 465,67 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 848,07 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0833/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 175,03 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0832/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 700,10 € | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0846/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0847/20 | vykonanie revízií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 945,74 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0845/20 | odstránenie závad revízie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 162,00 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0844/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 708,99 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0843/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 446,47 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0849/20 | vodné 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 368,23 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0840/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 84,22 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0848/20 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 154,80 € | 30.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0853/20 | oprava mot.vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 152,44 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0852/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,41 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/20 | el.škrabka zemiakov nerezová | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sobolič Václav | 14140837 | 1 854,00 € | 27.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra |