Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0669/20 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 274,44 € | 30.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,08 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 82,79 € | 30.09.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0653/20 | poistenie priemyselných rizík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 221,41 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 514,03 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 985,04 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 655,93 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/20 | dovoz prevádzaného majetku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | XMAY | 47074451 | 150,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 220,98 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 114,48 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,60 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 138,94 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0656/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 807,42 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 73,48 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/20 | oprava PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 375,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/20 | počítače a tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 440,00 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0654/20 | oprava bioptonovej lampy 2, Model Medkal | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZEPTER Slovakia spol s r.o. | 31323570 | 559,40 € | 29.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0652/20 | germicídny žiarič (GP) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ZOLS s.r.o. | 31420427 | 396,00 € | 25.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0651/20 | vozík na prádlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vector SK | 36648655 | 1 270,56 € | 23.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0644/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 620,51 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra |