Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0530/20 | 400 balíkov vynilových jednorázových rukavíc | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SALVATOR PHARMACIA, s.r.o. | 36344214 | 2 600,00 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | vybavenie vyšetrovne L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 150,46 € | 06.08.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 503,89 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 318,50 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 106,53 € | 31.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,12 € | 31.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 674,75 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 118,64 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 626,59 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | čistenie kanalizácie odtoku z umývadla na odd.GP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eva Fratričová | 34983848 | 75,98 € | 30.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | PC služby - oprava sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 255,00 € | 30.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 497,48 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 571,86 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 55,08 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 967,66 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 180,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/20 | Skladacie vyšetrovacie lôžko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 199,00 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 640,27 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 573,06 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 109,48 € | 29.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra |