Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 199,31 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 180,91 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 313,63 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 197,58 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 163,39 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | skládkovanie dopadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 218,81 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 549,18 € | 19.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | prenájom užívania IS Cygnus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 3 716,10 € | 15.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 973,05 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 281,13 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 430,67 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 228,95 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 162,56 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 400,27 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 648,19 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 151,45 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 266,81 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 422,36 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 681,00 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 833,12 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra |