Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0645/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 206,11 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0640/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 209,14 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0639/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 86,18 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0635/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 139,10 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 346,47 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0633/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 775,27 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 204,22 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 293,03 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 141,70 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 126,86 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,36 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0650/20 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,78 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0638/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 179,50 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0637/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 518,94 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0636/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,50 € | 22.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0622/20 | toaletný sprchový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 249,00 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0627/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 709,13 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 294,49 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 502,32 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/20 | mat. na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 296,35 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |