Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/20 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 681,00 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 833,12 € | 14.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 520,70 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 840,64 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 110,16 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 11.02.2020 | 21.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 280,70 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | PC práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 510,00 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | laserová tlačiareň HP Color , LCD HP EliteDisplay | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 595,00 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | dopravné výkony, vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 199,68 € | 11.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 589,36 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 540,84 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 608,30 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 628,86 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 480,69 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 231,47 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 121,80 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 213,65 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 127,76 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |