Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10168
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0143/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 322,79 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 248,37 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 702,23 € | 27.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 424,33 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 244,48 € | 27.02.2020 | 16.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | vývoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 209,09 € | 26.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | mobilné telefóny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 108,67 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 166,48 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 798,20 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 117,62 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 349,68 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 347,47 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | servis a oprava anténnych rozvodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 1 440,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 499,57 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | vykonanie pravidelnej jarnej deratizácie v objekte zariadenia DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 97,20 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 414,61 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 656,30 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | servisná prehliadka vozidla Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 462,86 € | 24.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | materiál na maľovanie - kuchyňa DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 210,85 € | 19.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra |