Zverejňovanie dodávateľských faktúr Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ

Hlavná 13, Stupava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10086

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 702,23 € 27.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nemček G a R s.r.o. 46352295 1 424,33 € 27.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 čistiace prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nemček G a R s.r.o. 46352295 2 244,48 € 27.02.2020 16.03.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 vývoz bioodpadu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 CMT Group 47372141 209,09 € 26.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 mobilné telefóny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Orange 35697270 108,67 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 166,48 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0122/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 798,20 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0125/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 117,62 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0123/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DEMIFOOD 2020183396 349,68 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0124/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DEMIFOOD 2020183396 347,47 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0127/20 servis a oprava anténnych rozvodov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Ing. Igor Čáran 44426941 1 440,00 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0121/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 PAM fruit 51801671 499,57 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0126/20 vykonanie pravidelnej jarnej deratizácie v objekte zariadenia DSS a ZpS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 HOLMAR DDD 47363584 588,00 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Tibor Brunczlík 33465223 97,20 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 414,61 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 MIK - expedícia 34099514 656,30 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0128/20 servisná prehliadka vozidla Citroen Jumper Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Autoteam 35819464 462,86 € 24.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 materiál na maľovanie - kuchyňa DSS a ZpS Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 FA-LA-DRO 17607230 210,85 € 19.02.2020 02.03.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 servisná prehliadka úprqavovne vody Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 TONA Martin 45684642 850,20 € 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 495,21 € 19.02.2020 25.02.2020 Faktúra