Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1044/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 517,73 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1045/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 126,72 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1047/19 | revízie el.zariadení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JTB9 | 51252724 | 1 923,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1040/19 | výmena čelného skla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoservis Jankovič s.r.o. | 46084231 | 298,68 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1046/19 | oprava el.vedenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Blažíček | 33733589 | 50,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1038/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 629,76 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1039/19 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 249,30 € | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 102,96 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 267,44 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1026/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 132,19 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1027/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 297,18 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1028/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 429,82 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1029/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 470,61 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1030/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 406,63 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1032/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,64 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/19 | gastro lístky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 1 146,70 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/19 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 799,48 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 522,41 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 884,51 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 335,21 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |