Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10636
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0442/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 632,61 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 320,81 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEMIFOOD | 2020183396 | 250,37 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 182,44 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 215,43 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | oprava programu na tlačenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 24,06 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 237,60 € | 30.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 288,00 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0455/20 | telefón+internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 123,20 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0453/20 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/20 | oprava práčky Primus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 528,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/20 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 054,57 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/20 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 30,54 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0454/20 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 264,00 € | 30.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 420,93 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 499,60 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 344,99 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 71,28 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tibor Brunczlík | 33465223 | 64,80 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 764,71 € | 25.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra |