Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1004/19 | kalibrované teplomery do chladničky,mrazničky,chladiaceho boxu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AREKO | 31377530 | 359,74 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | kamerový systém | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Štefan Adamko-SATNET | 32149140 | 2 507,00 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0981/19 | vitrína -Dekohome-Olivia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 83,90 € | 10.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0982/19 | písací stôl Ada,kancelársky regál,kancelárska stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Merkury Shop s.r.o. | 51231735 | 223,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0983/19 | kancelárska stolička, stolička plastová zelená | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 422,40 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0984/19 | oprava Lavamac LH165 - 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Dušan Rybár | 46953426 | 1 397,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0985/19 | kuchynská linka Livia,nerezový kuch. drez, stolička Isla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 484,00 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0986/19 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 843,80 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0987/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 118,80 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIK - expedícia | 34099514 | 496,01 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 633,76 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 705,20 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 317,86 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 253,22 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 336,57 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 144,94 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 444,45 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 029,65 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 174,95 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0998/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 61,14 € | 10.12.2019 | 12.12.2019 | Faktúra |