Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220693 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 139,80 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220691 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 243,58 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220690 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 183,99 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220704 | el.energia - ŠI 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 086,73 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220703 | el.energia - ŠH 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 561,54 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220702 | el.energia škola - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,38 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220687 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 312,24 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220700 | oprava 2 miestností v ŠI, oprava schodiska | Stredná odborná škola | 00351822 | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 19 774,49 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220688 | vodné, stočné - ŠI 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 276,24 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220683 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 444,10 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220684 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 385,68 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220689 | nerezový regál policový - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 688,80 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220686 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 333,24 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220685 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 124,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220680 | gastro váha do 6 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 150,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220682 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 443,85 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220681 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 708,82 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220675 | plyn - kuchyňa 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220674 | plyn - škola 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220676 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220671 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 66,08 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220670 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 109,36 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220669 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 275,35 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220679 | internet - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220678 | doprava - kuch.linka | Stredná odborná škola | 00351822 | ABORA, s.r.o. | 359152277 | 60,00 € | 02.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220677 | výroba a montáž kuch.linky - žiaci SOŠ | Stredná odborná škola | 00351822 | ABORA, s.r.o. | 359152277 | 5 840,84 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220673 | el.krájač zeleniny - Hendi | Stredná odborná škola | 00351822 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 891,97 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220672 | GDPR - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220668 | správa počítačovej siete - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 840,00 € | 01.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220667 | wifi prístupový bod, tlačiareň Epson | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 384,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |