Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230076 | el.energia ŠH - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 722,60 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230075 | el.energia ŠI - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 386,05 € | 08.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230074 | el.energia škola - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 768,00 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230073 | služby - iKelp jedáleň edícia Ex | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 138,00 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230072 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 37,50 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230068 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 341,83 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230066 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 588,96 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230067 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 176,08 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230064 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 503,15 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230065 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230063 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 145,02 € | 07.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230062 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 227,15 € | 06.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230061 | vodné, stočné - ŠI 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 325,09 € | 06.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230060 | prevádzkové výdavky - 01.-04./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 4 522,00 € | 06.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230059 | elektroinštalačné práce | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 1 164,00 € | 03.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230071 | teplo - ŠI 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 13 587,53 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230070 | teplo - škola 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 6 373,87 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230069 | teplo - ŠH 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 351,90 € | 03.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230058 | zber a odvoz kuch. odpadu - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,60 € | 03.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230056 | plyn - kuchyňa 01.-02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 350,00 € | 02.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230055 | plyn - škola 01.-02./2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230057 | internet - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230051 | krájač kociek | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO-HAAL s.r.o. | 31435076 | 271,39 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230053 | správa počítačovej siete - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 822,00 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230054 | GDPR - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230050 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 243,49 € | 01.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230048 | poháre - ceny pre kaderníkov | Stredná odborná škola | 00351822 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 40,75 € | 31.01.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230049 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 412,21 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230045 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 576,02 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230047 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 789,55 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |