Faktúra č. 20230062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230062
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 227,15 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť