Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 00351822
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230062
- Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
- Dátum doručenia: 06.02.2023
- Celková hodnota: 227,15 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť