Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230046 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 255,75 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230042 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 188,60 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230043 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 1 118,43 € | 27.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230044 | čistiace prostriedky - umývačka riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 92,40 € | 27.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230040 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 64,32 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230039 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 430,84 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230041 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 443,85 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230029 | vodné,stočné,zrážky - škola 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.01.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230030 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 358,30 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230025 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 424,22 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230026 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 305,05 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230031 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 584,18 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230027 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230034 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 786,10 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230033 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 24,60 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230032 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 191,40 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230035 | GDPR - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230024 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 154,79 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220765 | vyúčtovanie plynu - 10-12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 179,48 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230021 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 098,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230038 | poskytnutie práva používať akt.verzie 01-12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230020 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 697,30 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230022 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 209,00 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220762 | vodné, stočné - ŠI 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 212,69 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220763 | údržba - výťahy 10 - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230023 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 1 002,35 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230037 | tonery - p.Molnárová, Zoboková, Feixová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,60 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230017 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 121,59 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230018 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 493,20 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230019 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 285,60 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |