Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230166 | vypracovanie prevádzkového poriadku - ŠJ | Stredná odborná škola | 00351822 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 700,00 € | 17.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230165 | komunálny odpad r. 2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 12 355,20 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230163 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 204,17 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230164 | útierky, toal. papier, | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 172,55 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230161 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 567,64 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230162 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 394,80 € | 16.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230167 | online služba - evidencia odpadov na 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 31,20 € | 14.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230160 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 792,39 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230152 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 304,39 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230153 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 227,89 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230157 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 307,91 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230159 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 892,25 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230155 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 44,24 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230158 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 348,82 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230156 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 53,04 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230154 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 188,29 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230141 | teplo - ŠI 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 12 527,28 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230140 | teplo - ŠH 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 219,93 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230139 | teplo - škola 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 740,86 € | 10.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230151 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230150 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230149 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,48 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230148 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,46 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230147 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230146 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,66 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230145 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230144 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,38 € | 10.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230143 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230142 | telefóny orange - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230136 | kôš univerzálny RBASE | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 164,16 € | 09.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |