Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230032 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 191,40 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230035 | GDPR - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230024 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 154,79 € | 20.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220765 | vyúčtovanie plynu - 10-12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 179,48 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230021 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 098,60 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230038 | poskytnutie práva používať akt.verzie 01-12/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 17.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230020 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 697,30 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230022 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 209,00 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220762 | vodné, stočné - ŠI 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 212,69 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220763 | údržba - výťahy 10 - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230023 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 1 002,35 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230037 | tonery - p.Molnárová, Zoboková, Feixová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 60,60 € | 12.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230017 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 121,59 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230018 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 493,20 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230019 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 285,60 € | 12.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230016 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 49,46 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220758 | virtuálna knižnica - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220761 | teplo - ŠI 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 256,84 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220760 | teplo - škola 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 095,95 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2020759 | teplo - ŠH 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 877,90 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220756 | telefóny - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220757 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220752 | el.energia škola - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,44 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220751 | el.energia - ŠI 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 961,28 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220750 | el.energia - ŠH 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 508,40 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230036 | internet - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230015 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230014 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 476,70 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230013 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 540,32 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230010 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra |