Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230305 | telefóny orange - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230297 | el.energia škola - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 540,90 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230296 | el.energia ŠI - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 244,03 € | 09.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230292 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 597,84 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230291 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 63,93 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230290 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 126,10 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230289 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 210,12 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230286 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 423,32 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230285 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 215,04 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230288 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 487,69 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230287 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 501,20 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230283 | virtuálna knižnica - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 05.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230282 | vodné, stočné - ŠI 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 268,14 € | 04.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230284 | čítačka - usb kábel /výdaj stravy/ | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 95,00 € | 04.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230281 | plyn - kuchyňa 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 69,00 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230280 | plyn - škola 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230278 | internet - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 03.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230279 | vstupné so sprevádzaním | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 87,00 € | 03.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230277 | správa počítačovej siete - 04/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 521,40 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230275 | GDPR - 05/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230276 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 2 464,81 € | 30.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230274 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 256,64 € | 28.04.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230268 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 115,10 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230272 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 268,61 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230271 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 161,23 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230270 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 415,42 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230264 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 346,75 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230263 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 415,90 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230265 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 236,07 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20230269 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 384,21 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |