Faktúra č. 20230274

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 00351822
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230274
  • Popis fakturovaného plnenia: útierky, toal. papier, mydlo
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 256,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť