Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230119 | plyn - kuchyňa 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 330,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230118 | plyn - škola 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230115 | soľ tabletky 25 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 26,70 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230117 | internet - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230116 | správa počítačovej siete - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 843,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230114 | GDPR - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 833,93 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230111 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 63,21 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230109 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 308,04 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230108 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 443,50 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230113 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 152,46 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230112 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 399,03 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230107 | vozík na príbory a tácky dvojposchodový | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 212,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230135 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 411,63 € | 23.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230105 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 252,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230106 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 49,46 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230096 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 317,61 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230102 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 12,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230095 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 845,89 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230104 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230103 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230120 | vodné, stočné, zrážky - škola 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 23.02.2023 | 07.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230094 | ponorný mixér Braun | Stredná odborná škola | 00351822 | Hej.sk - ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 138,90 € | 15.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230100 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 590,42 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230101 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 741,92 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230099 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 506,02 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230098 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 222,20 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230097 | virtuálna knižnica - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 14.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230081 | telefóny orange - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230093 | čistenie prádla - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 138,10 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra |