Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230137 | zber a odvoz kuch. odpadu - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 102,60 € | 09.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230132 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 394,76 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230131 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 507,29 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230128 | telefóny - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230127 | el.energia ŠH - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 614,77 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230126 | el.energia škola - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 565,48 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230125 | el.energia - ŠI 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 244,92 € | 08.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230133 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 526,90 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230129 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 27,00 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230134 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 323,84 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230130 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 112,39 € | 08.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230124 | virtuálna knižnica - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 9,42 € | 07.03.2023 | 19.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230123 | vodné, stočné - ŠI 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 245,80 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230122 | oprava plynovej panvice | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 663,12 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230121 | oven cleaner power 5 l | Stredná odborná škola | 00351822 | Patricius.sk s.r.o. | 50760815 | 105,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230119 | plyn - kuchyňa 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 330,00 € | 02.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230118 | plyn - škola 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3,00 € | 02.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230115 | soľ tabletky 25 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 26,70 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230117 | internet - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230116 | správa počítačovej siete - 02/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 843,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230114 | GDPR - 03/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 833,93 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230111 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 63,21 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230109 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 308,04 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230108 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 443,50 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230113 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 152,46 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230112 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 399,03 € | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230107 | vozík na príbory a tácky dvojposchodový | Stredná odborná škola | 00351822 | Gastrocenter s.r.o. | 53812930 | 212,90 € | 28.02.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 20230135 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 411,63 € | 23.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20230105 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 252,00 € | 23.02.2023 | 08.03.2023 | Faktúra |