Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230009 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,57 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230008 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,32 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230007 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230006 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230005 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,46 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230004 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230003 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230002 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,18 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230001 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230012 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 433,71 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230011 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 182,88 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220755 | správa počítačovej siete - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220746 | vodné, stočné - škola 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220748 | soskompk /The Hosting/ 15.01.2023-15.01.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220745 | soskompk.sk /.sk doména/ 16.01.2023-16.01.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220747 | vývoz papieru a plastov - IV.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 162,60 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220742 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 327,92 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220744 | pracovné stoly s policami - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 11 718,00 € | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220739 | kuchynské pomôcky | Stredná odborná škola | 00351822 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 1 284,57 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220738 | kompasy a buzoly | Stredná odborná škola | 00351822 | AK SPORT s.r.o. | 47163526 | 52,40 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220741 | tlačiareň CANON + tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 1 098,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220740 | učebnice - anglický jazyk | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Peter Kupka - kupka nakladateľstvo | 71098372 | 53,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220737 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 151,91 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220736 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 93,50 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220732 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 210,90 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220731 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 222,45 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220733 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 81,80 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220734 | koše na riad do umývačky riadu | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 94,81 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220730 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 291,17 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220716 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 374,21 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |