Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220714 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 261,22 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220713 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 133,80 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220712 | umývačka riadu a skla - QQi-102EP | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 4 105,43 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220715 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 255,59 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220708 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 584,93 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220710 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 351,59 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220709 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 574,84 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220705 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 302,10 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220707 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 763,90 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220706 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 209,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220717 | BOZP,PO - IV.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220718 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 730,18 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220728 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220727 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,48 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220726 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,48 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220725 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,61 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220724 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220723 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,88 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220722 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220721 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,02 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220720 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220719 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220699 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 197,24 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220698 | teplo - ŠI 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 704,98 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220695 | virtuálna knižnica - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220697 | teplo - škola 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 107,54 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220696 | teplo - ŠH 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 993,45 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220701 | stravovací systém - ascSmartbox, čítačka čipov, čipy | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 414,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220692 | refundácia revízií, nedoplatok za vodu a stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 269,66 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220694 | telefóny - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |