Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20230016 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 49,46 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220758 | virtuálna knižnica - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220761 | teplo - ŠI 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 7 256,84 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220760 | teplo - škola 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 095,95 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 2020759 | teplo - ŠH 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 877,90 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220756 | telefóny - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220757 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220752 | el.energia škola - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 500,44 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220751 | el.energia - ŠI 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 961,28 € | 09.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220750 | el.energia - ŠH 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 508,40 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230036 | internet - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230015 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230014 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 476,70 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230013 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 540,32 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230010 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230009 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,57 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230008 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,32 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230007 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230006 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230005 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 15,46 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230004 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230003 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,50 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230002 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,18 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230001 | telefóny orange - 01/2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230012 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 433,71 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20230011 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 182,88 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220755 | správa počítačovej siete - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 09.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 20220746 | vodné, stočné - škola 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 468,60 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220748 | soskompk /The Hosting/ 15.01.2023-15.01.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 72,86 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220745 | soskompk.sk /.sk doména/ 16.01.2023-16.01.2024 | Stredná odborná škola | 00351822 | WebSupport, s.r.o. | 36421928 | 15,59 € | 27.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra |