Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220649 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 102,83 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220648 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 494,16 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220646 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 636,70 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220645 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 496,93 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220632 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 383,50 € | 19.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220655 | požiarna mriežka + montáž | Stredná odborná škola | 00351822 | APIAGRA s.r.o. | 31578977 | 1 379,57 € | 18.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220654 | pomocné práce - inštalovanie internetovej siete | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Eduard Čík | 54699177 | 420,00 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220642 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 47,76 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220640 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 32,00 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220641 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 284,09 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220633 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 225,92 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220631 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 226,13 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220635 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 208,85 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220634 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 444,24 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220639 | teplo - ŠI 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 353,20 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220638 | teplo - škola 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 131,98 € | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220637 | teplo - ŠH 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 566,60 € | 11.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220636 | zber a odvoz kuch. odpadu - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 136,80 € | 11.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220629 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 325,46 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220630 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 10.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220628 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220627 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,08 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220626 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,22 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220625 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220624 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220623 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 19,38 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220622 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220621 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,26 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220620 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220619 | telefóny orange - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |