Faktúry
Počet záznamov: 6148
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220601 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 248,24 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220604 | oprava varných kotlov - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 541,20 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220602 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 592,80 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220603 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 191,40 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220595 | internet - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220594 | poistenie vozidla PK 955AU 01.01.2023-31.12.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 120,24 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220597 | toner - p. Ardo A. | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 12,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220592 | GDPR - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220593 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 132,98 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220590 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 192,02 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220591 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 56,52 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220588 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,84 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220589 | magnetická tabuľa - p.Ardo | Stredná odborná škola | 00351822 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 84,28 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220585 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 156,00 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220584 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 252,45 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 768,47 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220587 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220581 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 698,70 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220583 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 349,05 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220579 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 583,01 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220580 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 300,07 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220582 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220577 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220574 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 163,50 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220573 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 137,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220576 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 21,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220575 | úrazové poistenie žiakov - 01.9.2022-31.8.2023 /doplatok/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 85,59 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220560 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 304,68 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220559 | údržba - výťahy 07 - 09.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |