Faktúry
Počet záznamov: 6182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220511 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220510 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 36,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220512 | kadernícky SET pre žiačku | Stredná odborná škola | 00351822 | PULS Hair s.r.o., Fučíková 965/24, 08501 Bardejov | 46617744 | 133,00 € | 29.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220509 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 249,58 € | 28.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220503 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 955,61 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220502 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 380,39 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220507 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 906,00 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220505 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 327,12 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220504 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 385,12 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22020506 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 575,91 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220508 | nástenné obrazy - reštauračný inventár | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 193,60 € | 27.09.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220501 | tlač propagačných letákov | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 90,00 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220500 | toner - p.Molnárová | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 24,00 € | 26.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220499 | vodné, stočné, zrážky - škola 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220497 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 391,95 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220498 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 23.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220496 | deratizácia kuchyne | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 390,00 € | 22.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220494 | BOZP,PO - III.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220491 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 270,78 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220492 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 254,40 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220495 | prev.výdavky za 09-12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 4 522,00 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220493 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 127,50 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220490 | MD-JD iKelp - jedáleň aktualizácie 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 109,00 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220467 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 90,28 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220465 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 761,06 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220489 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 190,81 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220463 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 488,46 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220462 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 491,46 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220488 | el.energia - ŠH 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,20 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220487 | el.energia škola - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,77 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |