Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220613 | virtuálna knižnica - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 08.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220614 | telefóny - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220618 | el.energia ŠH - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 451,92 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220617 | el.energia škola - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 440,94 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220616 | el.energia ŠI - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 979,03 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220615 | online školenie - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 79,00 € | 08.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220612 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 158,76 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220611 | vodné, stočné - ŠI 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 339,80 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220608 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 811,59 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220607 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 946,72 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220606 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 630,47 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220609 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 209,00 € | 07.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220599 | plyn - kuchyňa 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220598 | plyn - škola 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220600 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 604,72 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220601 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 248,24 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220604 | oprava varných kotlov - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 541,20 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220602 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 592,80 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220603 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 191,40 € | 03.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220595 | internet - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220594 | poistenie vozidla PK 955AU 01.01.2023-31.12.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | UNIQA poisťovňa a.s. | 53812948 | 120,24 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220597 | toner - p. Ardo A. | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 12,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220596 | správa počítačovej siete - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220592 | GDPR - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220593 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 132,98 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220590 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 192,02 € | 31.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220591 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 56,52 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220588 | vodné, stočné, zrážky - škola 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 405,84 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220589 | magnetická tabuľa - p.Ardo | Stredná odborná škola | 00351822 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 84,28 € | 27.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220585 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 156,00 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra |