Faktúry
Počet záznamov: 6182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220355 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 62,90 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 540,50 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220353 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 294,42 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220351 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 351,49 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 258,86 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220350 | Orkán Profi + Orkán Lesk | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 157,51 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220349 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 127,50 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220348 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 464,69 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220347 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 216,97 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220346 | servis konventomatu Diamond | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda | 47907738 | 286,80 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220345 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 136,20 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220325 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 227,66 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 440,28 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220326 | vodné, stočné - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 391,14 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 223,20 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220344 | teplo - ŠH 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 354,90 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220341 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220340 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220339 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220338 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220337 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220336 | telefón Samsung Galaxy - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,72 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220335 | telefón Apple iPhone - riaditeľ školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 481,60 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220343 | teplo - škola 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 746,32 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220342 | teplo - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 685,89 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220336 | telefón Samsung Galaxy - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,72 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220335 | telefón Apple iPhone - riaditeľ školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 481,60 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220320 | el.energia - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,43 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220334 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220333 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,16 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |