Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220338 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220337 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220336 | telefón Samsung Galaxy - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,72 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220335 | telefón Apple iPhone - riaditeľ školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 481,60 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220343 | teplo - škola 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 746,32 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220342 | teplo - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 685,89 € | 10.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220336 | telefón Samsung Galaxy - zástupca TV | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,72 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220335 | telefón Apple iPhone - riaditeľ školy | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 481,60 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220320 | el.energia - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,43 € | 09.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220334 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220333 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,16 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220332 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,54 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220331 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220330 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,72 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220329 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,30 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220328 | telefóny orange - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220321 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 246,62 € | 09.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220322 | telefóny - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220318 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 276,24 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220313 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 187,68 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220316 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 305,91 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220317 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 303,09 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220314 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 214,69 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220315 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 238,54 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220319 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 176,00 € | 08.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220327 | zber a odvoz kuch. odpadu - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 116,40 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220310 | el.energia - ŠH 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 350,05 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220309 | el.energia škola - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 331,04 € | 07.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220312 | čistenie prádla - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 82,94 € | 07.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220308 | virtuálna knižnica - 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 06.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |