Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220397 | rekonštrukcia - internet v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 4 861,20 € | 19.07.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220396 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 239,57 € | 13.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220395 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220394 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,52 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220393 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 18,90 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220392 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220391 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,09 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220390 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,06 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220389 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 28,00 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220388 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,48 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220387 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,54 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220386 | telefóny orange - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220378 | zber a odvoz kuch. odpadu - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 160,20 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220377 | teplo - ŠH 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 296,90 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220376 | teplo - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 623,85 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220375 | teplo - škola 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 732,16 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220379 | bezpečnostná SIM - II.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220374 | telefóny - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220373 | el.energia - ŠI 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 948,01 € | 08.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220385 | komatex tabuľa 200x50 cm /označovacie tabule školy/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 172,80 € | 08.07.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220365 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 255,00 € | 07.07.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220372 | el.energia - ŠH 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 310,82 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220371 | el.energia škola - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 304,21 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220368 | plyn - kuchyňa 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220384 | internet - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220382 | toner - p.Macko | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 44,40 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220370 | vývoz plastov - II.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 04.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220383 | virtuálna knižnica - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220367 | plyn - škola 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220369 | správa počítačovej siete - 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra |