Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220536 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 169,50 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220535 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 141,60 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220533 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220556 | teplo - ŠI 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 620,99 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220555 | teplo - ŠH 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 329,23 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220554 | teplo - škola 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 818,24 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220571 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220570 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,94 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220569 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,02 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220568 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,24 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220567 | telefóny orange -10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,07 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220566 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,56 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220565 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220564 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,20 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220563 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,18 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220562 | telefóny orange - 10/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220572 | kadernícky materiál | Stredná odborná škola | 00351822 | Ivo Langer - Lomax | 17345669 | 56,52 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220530 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 549,64 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220531 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 201,96 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220529 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 309,53 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220528 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 536,50 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220527 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 206,81 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220526 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 548,35 € | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220550 | telefóny - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220553 | el.energia škola - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 344,93 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220551 | el.energia škola - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 410,22 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220549 | vývoz plastov - III.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220548 | správa počítačovej siete - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 420,00 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220532 | virtuálna knižnica - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220523 | vodné, stočné - ŠI 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 281,14 € | 05.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |