Faktúry
Počet záznamov: 6182
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220443 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 508,27 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220449 | virtuálna knižnica - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 06.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220451 | vodné, stočné - ŠI 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,34 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220446 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 944,61 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220447 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 302,50 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220444 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 336,11 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220450 | správa počítačovej siete - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 300,00 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220445 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 06.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220440 | plyn - škola 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220441 | plyn - kuchyňa 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220448 | internet - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22020442 | batéria - kadernícky umýv.box | Stredná odborná škola | 00351822 | Ingrid Čarnoká - TIFFANY | 40845150 | 48,95 € | 05.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220439 | GDPR - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220435 | prev.výdavky za 05-08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 4 522,00 € | 26.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220434 | vodné, stočné, zrážky - škola 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220433 | PZP - PK962BB | Stredná odborná škola | 00351822 | KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 101,72 € | 22.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220437 | oprava elektroinštalácie - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Igor Noga KES & COM | 41490525 | 342,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220436 | rezanie otvoru - nastavenie vzduchu /kuchynka/ | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 265,00 € | 22.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220432 | tonery | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 67,92 € | 18.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220423 | maliarske práce - škola | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Čičmanec | 36913294 | 1 690,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220431 | telefóny - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220424 | zber a odvoz kuch. odpadu - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 18,60 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220428 | plyn - kuchyňa 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220427 | plyn - škola 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220411 | teplo - ŠI 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 503,13 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220410 | teplo - škola 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 732,16 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220409 | teplo - ŠH 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 293,52 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220422 | telefóny orange - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220421 | telefóny orange - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220420 | telefóny orange - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra |