Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220584 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 252,45 € | 27.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 768,47 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220587 | jesenná preventívna deratizácia | Stredná odborná škola | 00351822 | DERO d. spol. s r.o. | 51564203 | 90,00 € | 26.10.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220581 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 698,70 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220583 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 349,05 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220579 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 583,01 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220580 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 300,07 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220582 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 24.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220577 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 215,33 € | 21.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220574 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 163,50 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220573 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 137,00 € | 20.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220576 | toner - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 21,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220575 | úrazové poistenie žiakov - 01.9.2022-31.8.2023 /doplatok/ | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 85,59 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220560 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 304,68 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220559 | údržba - výťahy 07 - 09.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Asztáloš - ROVEL | 36978663 | 56,34 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220578 | skener - p.Zoboková | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 90,00 € | 18.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220547 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 317,10 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220546 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 360,42 € | 17.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220540 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 117,50 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220541 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 196,06 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220542 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 304,42 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220544 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 434,88 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220545 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 488,66 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220543 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Tropico Z, s.r.o. | 51927217 | 348,00 € | 14.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220561 | leták A5 | Stredná odborná škola | 00351822 | Rastislav Biznár BIZI | 31109853 | 72,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220538 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 526,54 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220537 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 397,44 € | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220534 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 226,91 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220558 | bezpečnostná SIM - III.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20220557 | zber a odvoz kuch. odpadu - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 105,60 € | 11.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra |