Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220725 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,61 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220724 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220723 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,88 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220722 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 22,00 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220721 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,02 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220720 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220719 | telefóny orange - 12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 2,06 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220699 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Štefan Čambal Ing. | 35084146 | 197,24 € | 12.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220698 | teplo - ŠI 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 704,98 € | 09.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220695 | virtuálna knižnica - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220697 | teplo - škola 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 107,54 € | 09.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220696 | teplo - ŠH 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 993,45 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220701 | stravovací systém - ascSmartbox, čítačka čipov, čipy | Stredná odborná škola | 00351822 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 414,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220692 | refundácia revízií, nedoplatok za vodu a stočné | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 269,66 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220694 | telefóny - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220693 | zber a odvoz kuch. odpadu - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 139,80 € | 08.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220691 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 243,58 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220690 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 183,99 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220704 | el.energia - ŠI 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 086,73 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220703 | el.energia - ŠH 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 561,54 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220702 | el.energia škola - 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 515,38 € | 07.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 20220687 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 312,24 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220700 | oprava 2 miestností v ŠI, oprava schodiska | Stredná odborná škola | 00351822 | Luxhaus s.r.o. | 53799941 | 19 774,49 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220688 | vodné, stočné - ŠI 11/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 276,24 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220683 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 444,10 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220684 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 385,68 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220689 | nerezový regál policový - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 688,80 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220686 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 333,24 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220685 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 124,00 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20220680 | gastro váha do 6 kg | Stredná odborná škola | 00351822 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 150,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra |