Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220492 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 254,40 € | 21.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220495 | prev.výdavky za 09-12/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 4 522,00 € | 21.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220493 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 127,50 € | 20.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20220490 | MD-JD iKelp - jedáleň aktualizácie 1 rok | Stredná odborná škola | 00351822 | Abiset, s.r.o. | 36289141 | 109,00 € | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220467 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 90,28 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220465 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 761,06 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220489 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 190,81 € | 19.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220463 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 488,46 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220462 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 491,46 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220488 | el.energia - ŠH 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 235,20 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220487 | el.energia škola - 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 308,77 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220468 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 380,00 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220464 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 195,80 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220466 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 239,25 € | 19.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220485 | notebook LENOVO - 3 ks, monitor HP - 2 ks | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 2 122,99 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220458 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 175,15 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220460 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 284,64 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220459 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 247,28 € | 13.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220461 | úrazové postenie žiakov 01.09.2022-31.08.2023 | Stredná odborná škola | 00351822 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 152,16 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220474 | stavebný rozpočet - výmena výťahu v ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | Daniela BUDINSKÁ | 35082950 | 120,00 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220473 | teplo - ŠH 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 290,42 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220472 | teplo - ŠI 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 526,43 € | 09.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220471 | teplo - škola 08/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 732,16 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220456 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 1 009,63 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220455 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 183,82 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220454 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 604,97 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220457 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 190,21 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220484 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220483 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,02 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20220482 | telefóny orange - 09/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 12,18 € | 09.09.2022 | 28.09.2022 | Faktúra |