Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220381 | GDPR - 07/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220366 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 191,69 € | 30.06.2022 | 01.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20220364 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 113,55 € | 29.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220363 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 89,71 € | 28.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220360 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 159,72 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220362 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 92,14 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220361 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 329,57 € | 27.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220359 | vodné, stočné, zrážky - škola 06/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220358 | BOZP,PO - II.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220357 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 151,12 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220354 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 96,99 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220355 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 62,90 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220356 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 540,50 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220353 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 294,42 € | 21.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220351 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 351,49 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220352 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 258,86 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220350 | Orkán Profi + Orkán Lesk | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 157,51 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220349 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | BELL Zvolen a.s. | 35761628 | 127,50 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220348 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 464,69 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220347 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 216,97 € | 16.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220346 | servis konventomatu Diamond | Stredná odborná škola | 00351822 | Ján Sloboda | 47907738 | 286,80 € | 14.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220345 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 136,20 € | 14.06.2022 | 07.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220325 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 227,66 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220324 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 440,28 € | 13.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220326 | vodné, stočné - ŠI 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 391,14 € | 10.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20220323 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 223,20 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220344 | teplo - ŠH 05/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 354,90 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220341 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220340 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20220339 | telefón Nokia 230 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,00 € | 10.06.2022 | 06.07.2022 | Faktúra |