Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220176 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 366,79 € | 08.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220183 | el.energia - ŠI 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 012,60 € | 08.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220182 | vodné, stočné - ŠI 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 352,96 € | 08.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220181 | telefóny - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220179 | vývoz plastov - I.Q.2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 55,80 € | 07.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220172 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 131,92 € | 06.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220175 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 484,93 € | 06.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220174 | držiak projektora, káble | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 133,20 € | 06.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220170 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 63,56 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220169 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 365,82 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220168 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 525,36 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220167 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 143,31 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220171 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 337,26 € | 05.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220173 | správa počítačovej siete - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 336,00 € | 05.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220162 | plyn - škola 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220164 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 99,00 € | 04.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220163 | plyn - kuchyňa 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220165 | internet - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220161 | GDPR - 04/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220157 | Orkán Profi + Orkán Lesk | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTROCHEM, s.r.o. | 46433759 | 157,51 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220155 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 447,83 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220156 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 108,10 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220154 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 334,08 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220159 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 265,25 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220151 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 98,53 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220153 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 97,54 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220152 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 283,91 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220160 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 484,58 € | 31.03.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220158 | online školenie - zápis žiakov a rozhodnutie RŠ elektronicky | Stredná odborná škola | 00351822 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 39,00 € | 30.03.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20220149 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 433,59 € | 28.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |