Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220127 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 94,50 € | 10.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220109 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 362,52 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220110 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 948,22 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220123 | zber a odvoz kuch. odpadu 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 57,60 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220114 | teplo - ŠI 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 5 152,85 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220113 | teplo - škola 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 091,07 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220121 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220120 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,65 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220119 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220118 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,54 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220117 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,54 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220116 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220115 | telefóny orange - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220111 | virtuálna knižnica - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 8,28 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220112 | teplo - ŠH 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 3 065,17 € | 09.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220107 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 163,86 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220108 | telefóny - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220106 | inzercia školy - mesačník Pezinčan | Stredná odborná škola | 00351822 | Mesto Pezinok | 00305022 | 143,74 € | 08.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220101 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 533,58 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220098 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 280,13 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220100 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 971,09 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220099 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 94,50 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220103 | vodné, stočné, zrážky - ŠI 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 236,60 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220104 | internet - 03/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220097 | el.energia ŠI - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 894,38 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220096 | el.energia škola - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 432,07 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220095 | el.energia škola - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 405,09 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220105 | správa počítačovej siete - 02/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220102 | tabuľa premietacia 120x240 | Stredná odborná škola | 00351822 | Amarok s.r.o. | 35950285 | 645,60 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20220093 | projektová dokumentácia - kuchyňa | Stredná odborná škola | 00351822 | M4arch+, s.r.o. | 52751503 | 950,00 € | 02.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra |