Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210585 | el.energia škola - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 414,68 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210584 | el.energia ŠI - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 792,36 € | 11.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210582 | plošná inzercia - Modranské zvesti | Stredná odborná škola | 00351822 | Kultúrne centrum Modra | 00350109 | 66,00 € | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20220036 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220035 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 3,70 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220034 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,44 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220033 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220032 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,86 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220031 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 13,10 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220030 | telefóny orange - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210583 | bezpečnostná SIM - IV.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 10,76 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220028 | GDPR - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210587 | telefóny - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 10.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20220029 | internet - 01/2022 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210581 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 32,61 € | 31.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210580 | správa počítačovej siete - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20210578 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 41,93 € | 28.12.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210577 | vodné, stočné, zrážky - škola 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 27.12.2021 | 08.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210576 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola | 00351822 | GRAFIT - Milan GRELL | 17578973 | 512,76 € | 27.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210575 | tlačiareň BROTHER - zborovňa | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 388,80 € | 22.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210568 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 67,30 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210567 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 155,76 € | 20.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210570 | šatňová skriňa | Stredná odborná škola | 00351822 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 2 383,20 € | 17.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210574 | dodávka a montáž vzduchotechniky - ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | APIAGRA s.r.o. | 31578977 | 16 799,15 € | 17.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210564 | dezinfekčné prostriedky, rúška, rukavice, testy | Stredná odborná škola | 00351822 | Laven s.r.o. | 46775501 | 545,60 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210565 | časovanie angl. slovies - knihy | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Peter Kupka - kupka nakladateľstvo | 71098372 | 102,00 € | 16.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210572 | elektroinštal. hracej plochy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | Silring s.r.o. | 47021071 | 20 203,20 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210573 | oprava strechy - ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | PROIZOL, s.r.o. | 36343901 | 77 833,51 € | 16.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210563 | nádoby smaltované na pečenie | Stredná odborná škola | 00351822 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 300,00 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210562 | dotazník na meranie úzkosti | Stredná odborná škola | 00351822 | Psychodiagnostika, a.s. | 31385770 | 92,57 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |