Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210569 | el.energia škola - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 625,52 € | 07.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210536 | revízia bleskozvodov | Stredná odborná škola | 00351822 | ELEKTROINŠTALÁCIE ONDREJKOVIČ, s.r.o. | 50504738 | 330,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210527 | videoprezentácia školy - 3 videá | Stredná odborná škola | 00351822 | Hypnotized s.r.o. | 52281582 | 770,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210542 | vŕtanie dier medzi podlažiami | Stredná odborná škola | 00351822 | F&P Group, s.r.o. | 47447494 | 1 800,00 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210516 | nástenné obrazy - triedenie mäsa | Stredná odborná škola | 00351822 | Marek Dvořák | 65809921 | 300,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210525 | plyn - škola 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210520 | antigénové testy, respirátory | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA | 35002174 | 232,24 € | 02.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210528 | vypracovanie posudku - oprava strechy ŠH | Stredná odborná škola | 00351822 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 696,00 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210526 | plyn - kuchyňa 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 66,00 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210524 | GDPR - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210522 | BOZP,PO - IV.Q.2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 240,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210523 | internet - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | SWAN PK, s.r.o. | 45298203 | 30,10 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210521 | správa počítačovej siete - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 240,00 € | 01.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210518 | projektor Epson EB-W06 | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Jáger | 52439381 | 1 395,00 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210517 | toner | Stredná odborná škola | 00351822 | RESIST spol. s r.o. | 45891095 | 43,44 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210519 | stavebný dozor - rekonštr. ŠH+ŠI | Stredná odborná škola | 00351822 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 960,00 € | 29.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210535 | revízia hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola | 00351822 | Michal Szeidemann - MIHAS | 43089551 | 422,71 € | 26.11.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20210515 | vodné, stočné, zrážky - škola 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 451,28 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210511 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 451,54 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210512 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 628,06 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210513 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 228,31 € | 23.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210514 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 140,10 € | 23.11.2021 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20210510 | refundácia revízií, prepl.vody, podiel wifi sieti | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 578,71 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210509 | prev.výdavky za 10 - 12/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Obchodná akadémia | 31874452 | 3 153,60 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210507 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 252,04 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210508 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Get Trade, s.r.o. | 46115404 | 93,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210506 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | OVOCIT s.r.o. | 45706336 | 159,00 € | 19.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210501 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 460,71 € | 15.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210500 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 669,00 € | 15.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210504 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 39,11 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |