Faktúry
Počet záznamov: 6283
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20210503 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 402,88 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210502 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 451,56 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210505 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Róbert Gašparík - mäsovýroba s.r.o. | 36282782 | 140,53 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210496 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 724,94 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210499 | teplo - ŠI 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 4 107,36 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210498 | teplo - škola 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 1 025,17 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210497 | teplo - ŠH 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | TERMMING, a.s. | 35972254 | 2 352,42 € | 12.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210491 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | FRAMIPEK s.r.o. | 31425062 | 301,34 € | 11.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210495 | útierky, toal. papier, mydlo | Stredná odborná škola | 00351822 | Ing. Štefan Čambál | 35084146 | 123,49 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210489 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | HYZA a.s. | 31562540 | 309,72 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210493 | vodné, stočné - ŠI 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 398,38 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210490 | el.energia škola - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 768,78 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210494 | odvoz kuchynského odpadu - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 30,60 € | 10.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210479 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 391,20 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210488 | dezinfekčné prostriedky - plochy, podlahy | Stredná odborná škola | 00351822 | Peter Lang - Limetka trade - JTL HALA | 35002174 | 134,76 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210492 | telefóny - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,38 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210486 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210485 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 8,62 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210484 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,36 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210483 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 20,00 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210482 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,60 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210481 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,06 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210480 | telefóny orange - 11/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,06 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210487 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Ryba Žilina, spol.s.r.o. | 31563490 | 335,27 € | 09.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210474 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | Bidfood Slovakia s.r.o,, Piešťanská 71, Nové Mesto nad Váh. | 34152199 | 404,43 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210475 | virtuálna knižnica - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 6,64 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210472 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ATC - JR, s.r.o. | 35760532 | 482,60 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210473 | suroviny | Stredná odborná škola | 00351822 | ZDRAVÉ OVOCIE s | 47218321 | 643,29 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210477 | el.energia ŠI - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 991,22 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20210476 | el.energia škola - 10/2021 | Stredná odborná škola | 00351822 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 419,69 € | 08.11.2021 | 17.11.2021 | Faktúra |